Как отделы косвенного налогообложения планируют использовать технологии для трансформации своей работы?

Отделы косвенного налогообложения планируют использовать технологии для автоматизации процессов, улучшения аналитики данных и повышения точности расчётов. Это позволит сократить время на выполнение рутинных задач и повысить эффективность налогового администрирования. спросите детали у нашего AI-ассистента →

Компании адаптируются к изменениям в косвенном налогообложении

Принятие изменений, вызванных технологиями

Отчет за 2024 год «Вызовы и возможности для косвенного налогообложения и соблюдения требований» обращает внимание на изменения, которые проходят отделы косвенного налогообложения, переходя от просто соблюдения требований к стратегическому партнерству в бизнесе. Исследование «Состояние корпоративного налогового отдела 2023 года» описывает этот сдвиг как переход от реактивного к проактивному состоянию.

Корпоративные налоговые отделы вносят эти изменения во многом благодаря технологиям косвенного налогообложения. Согласно опросу, 58% участников намерены улучшить свои технологические решения для соблюдения требований косвенного налогообложения. Это показывает, насколько важными становятся сложные инструменты и системы для управления сложностями косвенных налогов. Опрос также показал, что 36% организаций рассматривают возможность создания или инвестирования в технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ). Использование этих технологий позволяет сократить ручной труд при выполнении налоговых задач, которые могут быть автоматизированы.

Использование автоматизации

Отчет за 2024 год предоставляет список того, как отделы косвенного налогообложения планируют внедрять и инвестировать в технологии. Основные 4 случая использования и инвестиций:

Отслеживание изменений в регулировании: Технологии используются для отслеживания постоянно меняющихся ставок косвенных налогов и нормативных актов в различных регионах и обновления систем, необходимых для налоговых расчетов. Опрос показывает, что 58% компаний намерены изменить свои технологии для отслеживания этих изменений и обновления своих систем. В то же время 33% рассматривают возможность принятия новых решений.

Отчетность и соблюдение требований в реальном времени: Еще один способ использования технологий в операциях косвенного налогообложения — это реагирование на требования отчетности в реальном времени. Многие правительства теперь требуют от бизнеса отчетности по косвенным налоговым обязательствам в реальном времени. Это может быть сложной задачей, но технологии могут помочь автоматизировать процесс и упростить соблюдение требований. 56% компаний намерены изменить существующие технологии для этой цели, а 29% планируют приобрести новые технологии.

Электронная коммерция и цифровая адаптация: Налоговые отделы интегрируют электронную коммерцию и цифровые продукты в свои операции с использованием передовых технологий. 49% опрошенных компаний планируют настроить текущие технологии, а 25% рассматривают возможность инвестирования в новые технологии.

Реагирование на модели электронного выставления счетов/непрерывного контроля транзакций (CTC): По мере того как модели электронного выставления счетов/непрерывного контроля транзакций (CTC) получают распространение по всему миру, бизнес все чаще ищет эффективные и автоматизированные решения для поддержания соответствия требованиям и избежания штрафов. 35% опрошенных компаний обновляют свои существующие технологии для соблюдения этих требований. В то же время 33% инвестируют в новые технологии.

Большинство респондентов сообщили, что их компании предпочитают улучшать или обновлять существующие системы, а не разрабатывать или покупать новые. Это предпочтение видно в соотношении два к одному.

Ожидание изменений и их влияние на операции

Изменения, вызванные технологиями, повлияют на то, как будут работать команды косвенного налогообложения в будущем. Эти изменения обсуждаются в отчете за 2024 год. Вот как эти изменения повлияют на их операции:

Сдвиг к стратегическим консультативным ролям:

От подготовителя к консультанту: По мере того как автоматизация берет на себя больше рутинных задач, налоговые профессионалы перейдут от роли подготовителей к стратегическим консультантам. Это изменение позволит им сосредоточиться на предоставлении стратегических советов по управлению, управлению рисками, проектированию процессов и партнерству с бизнесом.
Роли, ориентированные на клиентов: Налоговые профессионалы будут иметь больше времени для взаимодействия с внутренними заинтересованными сторонами, предоставляя инсайты и советы, которые могут повлиять на более широкие бизнес-стратегии.

Повышенная эффективность и производительность:

Автоматизация и ИИ: Автоматизация рутинных задач и использование ИИ позволят налоговым отделам повысить эффективность, сократить ручной труд и увеличить производительность. Это позволит им более эффективно управлять своими операциями и сосредоточиться на задачах с высокой добавленной стоимостью.
Доступ к информации в реальном времени: Улучшенный технологический стек обеспечит персоналу доступ к налоговой информации в реальном времени, что позволит быстрее реагировать на изменения нормативных требований и требования соблюдения.

Улучшенное соблюдение требований и управление рисками:

Проактивное управление соблюдением: Возможности ИИ помогут предсказывать и проактивно выявлять проблемы соблюдения требований, что позволит своевременно вмешиваться и снижать риск несоответствия.
Точность и своевременность: Передовые технологии обеспечат более точные и своевременные подачи отчетности, снижая риск штрафов за поздние или неточные представления.

Глобальное управление и межюрисдикционное соответствие:

Управление сложностью: Налоговые отделы будут лучше оснащены для контроля межюрисдикционного соответствия, обеспечивая соблюдение различных нормативных актов и поддержку глобальных бизнес-операций.
Центры общих услуг: Многие крупные компании используют модели глобальных общих услуг для управления операциями в различных регионах. Это означает, что налоговые профессионалы должны управлять сложными налоговыми требованиями в разных местах.

Принятие решений на основе данных:

Передовая аналитика: Технологии позволят проводить передовую аналитику данных, позволяя налоговым отделам принимать более обоснованные решения на основе комплексных и точных налоговых данных.
Возможности планирования сценариев: Команды смогут более эффективно оценивать налоговые последствия стратегических решений, таких как слияния, поглощения или расширения.

Повышение квалификации и управление талантами:

Обучение и развитие: Инвестирование в повышение квалификации текущего персонала для понимания изменений нормативных требований и применения новых технологий будет ключевым. Это повысит техническую экспертизу налоговой команды и улучшит общую эффективность.
Набор специалистов по технологиям: Для поддержки внедрения и управления новыми системами будет увеличено внимание к набору специалистов с сильным технологическим фоном.

Управление затратами:

Снижение операционных затрат: Автоматизация и повышение эффективности помогут снизить операционные затраты, связанные с соблюдением налоговых требований. Это позволит налоговым отделам перераспределять ресурсы на более стратегические области.
Минимизация поддержки ИТ: Надежные технологические решения могут снизить зависимость от ИТ-поддержки для управления налоговыми технологиями и запросами данных, позволяя этой группе работать над проектами.

Отчет «Вызовы и возможности для косвенного налогообложения и соблюдения требований» показывает, что корпоративные налоговые отделы все чаще стремятся применять технологии для трансформации операций косвенного налогообложения. Ключевые тенденции включают автоматизацию, ИИ, отчетность в реальном времени и электронное выставление счетов. Этот сдвиг улучшает соблюдение требований, эффективность и стратегические консультативные роли, снижая операционные затраты и оптимизируя распределение ресурсов.

На основе опроса 180 профессионалов по косвенному налогообложению этот специальный отчет исследует, как повышение квалификации и автоматизация становятся мощными союзниками.

Прочитайте специальный отчет.

ONESOURCE Программное обеспечение для соблюдения требований косвенного налогообложения

Автоматизируйте соблюдение требований по продажам и использованию налогов, НДС и GST в одном простом программном решении для повышения точности налоговых деклараций и отчетности.